Excluir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) te permite omitir comprobantes específicos para que no se consideren en la determinación de este impuesto. Este proceso es útil cuando necesitas ajustar tu información, corregir inconsistencias o evitar que ciertos documentos afecten tus resultados. Realízalo cuando requieras depurar tus datos y asegurar un cálculo más preciso del ISR.
1. Para excluir los CFDI del cálculo del ISR, desde el menú Impuestos, selecciona la opción ISR base flujo.
2. En la lista de CFDI, ubica los comprobantes que no deban considerarse y haz clic en el ícono de la columna No considerar ISR.
3. Puedes seleccionar uno o varios CFDI al mismo tiempo, después, haz clic en Actualizar para guardar los cambios realizados.
4. Los comprobantes que hayas excluido se moverán automáticamente a la pestaña No considerados Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), desde ahí podrás revisarlos o realizar cambios adicionales.
5. Si necesitas volver a considerar alguno de los comprobantes:
- En la pestaña no considerados IVA, haz clic en el botón de la columna No considerar IVA.
- Luego, selecciona Actualizar para guardar la modificación.
6. Si deseas cambiar el período en el que se contabiliza un comprobante:
- Abre la consulta del CFDI.
- En el campo período utilizado para el cálculo de IVA / ISR, selecciona el nuevo período.
Estas acciones también pueden hacerse desde los listados de CFDI emitidos o recibidos, lo que facilita el análisis y la reasignación.
Con esta opción aseguras que solo se tomen en cuenta los CFDI correctos para el cálculo del ISR.
